一、
任职时间：2018.09---2020.01 ；任职公司名称：深圳罗马仕科技有限公司东莞分公司 ；所担任职务：会计
工作描述：此公司使用供应链系统为金蝶K3 Cloud，本人负责的主要工作包括：成本核算，成本分析，存货监督与检查，费用报销单的审核，增值税专用发票申领、开具和认证，对外（税务、工商、村委等）事项（报表）的申报等等。
具体工作内容如下：
1. 成本核算与结账
1.1 定期检查金蝶系统产线和仓库的出入库单、其他出入库单的正确性和及时性；
1.2 定期复核存货负库存的检查和异常情况排查与跟踪，做到每周一、每月第一个工作日准时关账；
1.3 成本核算、成本异常分析
成本核算前，需要做这些工作：①分配制造费用；②复核工时的异常（工时为生产部文员按工单报工）；③根据系统的生产订单领料明细表、生产订单明细表等表单排除工单的异常，具体是要核实工单（物料）对应的应发料数量、已领补退料数量、已入库数量、在制数量。将所有异常排除后，再开始核算成本，核算成本详细工作在金蝶云成本模块完成；
1.4 成本核算完成后，需要做成本管理模块凭证及结账工作（成本管理的凭证主要包括：生产的领补退、生产退入库、生产费用归集凭证、成本调整、其入其出，最后库存对账）。
1.5 成本工作完成后，要把成本计算单从系统导出经过编辑后，发给生管和生产部经理核实实际在制工单，等相关人员核实完毕要做出分析明细上报领导。

2.纳税申报
2.1 根据公司的实际经营情况，收集最新的税务资料信息并向财务经理报告工作；
2.2 严格按照国家的税法规定，依据公司的实际情况按时申报增值税、增值税附加税、个人所得税、企业所得税、印花税、残保金和报送各种财务报表。

3.存货盘点工作安排
3.1 组织每月存货复盘工作，核对各仓库数量，查明差异原因,及时上报。

4.新品成本单价查询
4.1 业务不定期地提供新品过来，询问销售单价，要先在金蝶系统里按照BOM（物料清单正查）来查出每一个物料的成本单价，把物料单价乘以用量（分子），得出物料成本，汇总后再加上人工制费成本，最后得出新品的总成本单价，报给业务。

5.费用报销单审核
5.1 根据员工提交的纸质费用报销单，对该类原始凭证的合法性和合规性进行审核。

6.网上认证进项发票

7.开具和申领销项发票

8.开具红字信息表

9.计算当月发放工资表中的个人所得税
9.1 在当月发工资之前，根据人事专员提供的最新人员信息表（含新入职人员与离职人员），更新报税系统的人员信息，下载最新的专项信息，按照人事专员提供的工资表计算得出个人所得税后反馈回给人事专员。

10.其他工作
10.1 协助其他财务同事完成其他子公司报税工作、协助出纳完成银行对接工作；
10.2 按时完成村委会要求提交的年度财务数据工作；
10.3 领导临时交办的其他工作。

二、
任职时间：2014.07---2018.08；任职公司名称：东莞市易创电子有限公司；所担任职务：会计。
工作描述：
1、负责各项费用报销及付款做好初审工作，审核原始凭证的合法性、真实性、完整性、准确性；

2、负责核对现金日记账和银行存款日记账，做到每一笔数据账证核对、账账核对和账实核对；

3、负责复核考勤、工资，月初统计上月销售情况及各项费用；

4、负责复核客户、供应商对账单，做好应收应付跟进、催款等工作；

5、负责往来账目核算，应收应付账款的核算，办理各项付款业务；

6、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金；

7、负责编制内账和外账会计凭证，登记台帐，开具增值税专用发票；

8、负责核算税负率，按照税负率算出大概所需的进项发票金额，帮忙催收进项发票回来并进行网上认证；

9、负责记账凭证的装订；保存、归档财务相关资料；编制财务报表；

10、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款；

11、负责公司银行及工商年检业务；

12、定期复核仓库的进销存账，组织固定资产及存货盘点管理工作；

13、核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制，并向有关领导和部门主管提出合理建议和意见；

14、遵照公司领导的指示，定期编制资金报表。

三、
任职时间：2007.09---2013.10；任职公司名称：中盟光电（东莞）有限公司；担任职务：会计。
工作描述：
1、 在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，并结合公司的实际工作情况，拟订公司各处成本核算实施细则；

2、 原物料和成品的归集与核算，编制项目成本报表，向公司领导提供有关的成本资料；

3、 推行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准；

4、 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报；

5、 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议；

6、 做好相关成本资料的整理、归档；

7、不定期检查存货，与仓库核对账面数，并随时监控仓库的帐存与实存数；

8、 复核业务部与采购部的对帐明细表，做应收与应付帐款明细汇总表，并保管应收帐款与应付帐款的所有单据，且及时向公司负责催收货款人提供有效的单据；

9、熟练操作鼎新ERP，并能用此软件独立完成成本核算、制订凭证和各种成本报表；

10、每月完成成本核算后，做出标准成本与实际成本的差异、并找出原因，报告给各相关部门主管。

11、熟练操作免抵退申报系统，每月初申报免抵退税，完成相关报表，并追踪退税款退回的进度。

12、完成财务部长和主管临时交办的其他任务。