1.根据出库单填制出库报表。
2.根据出库单填写收据和发票。
3.根据开具发票填写每月纸质及电子销项发票登记表。
4.定期（每周一次）对各部门同事的费用报销单进行审核并据实报销，并根据报销单登记费用流水。
5.根据收到的进项发票进行登记。
6.定期与客户对账，对完账开发票，等待付款。
7.定期填制火炬报表。
8.申领发票，保管发票，认证发票。
9.月初去银行打印回单，并对账。
10.月初根据上月的销售数据编制销售报表，对上月费用进行细分，根据企业情况编制利润表并编制应收应付账款明细表。
11.准备费用发票，销项、进项发票、银行对账单及流水给代账公司及协助报税。
12.领导交代的其他事情。
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